Услуги в области налогообложения для международного бизнеса

Налоговый консалтинг

01

Анализ налоговых рисков

Комплексный анализ налогового учета
и выявление ключевых рисков действующей модели налогообложения с учетом отраслевой специфики, применимого законодательства и долгосрочных целей компании.

02

Оптимизация налогов

Разработка рекомендаций по оптимизации налогообложения с учетом отраслевой специфики, а также применимых льгот, преференций и специальных режимов.

03

Национальное налогообложение

Консультационная поддержка по вопросам национального налогообложения, включая содействие в интерпретации правовых норм и внедрении практических решений с учетом операционной модели компании.

04

Оценка сделок и инвестиций

Комплексная оценка налоговых эффектов по планируемым слияниям, приобретениям и инвестициям, с предварительным расчётом налоговых обязательств и идентификацией потенциальных рисков до совершения операции.

05

КИК

Определение статуса и контролирующих лиц, анализ налоговых последствий и льгот, оценка рисков и рекомендации, а также мониторинг и анализ изменений законодательства.

06

Международное налогообложение

Консультационная поддержка по вопросам международного налогообложения, включая анализ применения соглашений об избежании двойного налогообложения, оценку налоговых рисков внешнеэкономической деятельности и структурирование сделок.

Налоговое сопровождение

01

Налоговая отчетность

Комплексная подготовка налоговой отчетности по всем видам налогов, верификация полноты и точности исходных данных и своевременная подача отчетности в налоговые
органы в установленные законодательством сроки.

02

Налоговый учет

Постановка системы налогового учета, включая разработку регламентов,
настройку интеграций, корректное и своевременное отражение операций и формирование налоговых регистров.

03

Контроль уплаты налогов

Регулярный контроль своевременной уплаты всех налогов и обязательных платежей, включая мониторинг сроков, сверку начислений и оплат, а также предотвращение недоимок и оперативное урегулирование задолженности.

04

Возврат переплаты налогов

Сопровождение процедур возврата и зачёта излишне уплаченных налогов, включая анализ правовых оснований, подготовку и подачу документов, контроль сроков и статусов, а также взаимодействие с налоговыми органами до получения решения.

05

Запросы налоговых органов

Подготовка и подача письменных ответов на требования и запросы налоговых органов, включая сбор и анализ данных, формирование аргументированных пояснений и согласование финальной позиции с клиентом.

06

Консультационные услуги

Консультации по текущим вопросам налогообложения, включая разъяснение требований и позиции налоговых органов, содействие в интерпретации и применении правовых норм, сопровождение операционной деятельности.

Слияния и поглощения

01

Налоговый Due Diligence

Комплексный анализ целевой компании, включающий проверку налоговую истории, корректности налоговых режимов и процедур, идентификацию неотражённых обязательств и оценку их влияния на цену и параметры сделки.

02

Реструктуризация бизнеса

Предсделочная реорганизация корпоративной структуры и активов, включающая реструктуризацию
убыточных и неэффективных единиц с целью оптимизации налоговой нагрузки и повышения прозрачности.

03

Международное планирование

Комплексное международное планирование, включая моделирование налоговых эффектов и анализ соглашений об избежании двойного налогообложения и иных норм с целью правомерной оптимизации налоговой нагрузки.

04

Моделирование эффектов

Сценарное моделирование налоговых последствий сделки, включая оценку воздействия на совокупную налоговую нагрузку, ликвидность и ключевые финансовые показатели, с целью выбора оптимальной структуры и минимизации совокупных издержек.

05

Структурирование сделки

Проектирование и моделирование оптимальной налоговой структуры сделки, обеспечивающей оптимизацию совокупной налоговой нагрузки и рисков при безусловном соблюдении требований законодательства.

06

Договорная документация

Экспертиза договора купли-продажи акций/долей и сопутствующих соглашений на предмет корректности и полноты налоговых положений с целью обеспечения прозрачности и предсказуемости налоговых последствий и надлежащей защиты позиции клиента.

Трансфертное ценообразование

01

Политика ценообразования

Разработка политики трансфертного ценообразования, включая анализ функций, активов и рисков, выбор и обоснование метода, сравнительный анализ, подготовка локальной документации и регламентов в соответствии с законодательством.

02

Функциональный анализ

Проведение функционально-рискового анализа сторон контролируемых сделок и сравнительного исследования с целью документального обоснования внутригруппового ценообразования.

03

Документация по сделкам

Подготовка обязательной документации по контролируемым сделкам, включая сбор и структурирование данных о сторонах, функционально-рисковый анализ и сравнительное исследование с целью подтверждения соответствия требованиям законодательства.

04

Предварительные соглашения

Комплексное сопровождение предварительных соглашений о ценообразовании, включая подготовку обоснований, формирование позиции, ведение переговоров и согласование долгосрочного механизма трансфертного ценообразования с регулятором.

05

Уведомления и отчеты

Подготовка и своевременная подача уведомлений о контролируемых сделках и обязательных отчетов по трансфертному ценообразованию в уполномоченные органы, а также сопровождение ответов на запросы регулятора в установленные сроки.

06

Консультационные услуги

Консультирование по вопросам соблюдения требований законодательства о трансфертном ценообразовании, включая определение перечня и пороговых значений контролируемых сделок, сроков подачи уведомлений и отчетности, а также разработку и настройку контрольных процедур.

Управление персоналом и налогообложение физических лиц

01

Налоговое планирование

Налоговое планирование вознаграждений, включающее определение структуры и графика выплат, применение льгот, а также сценарное моделирование налоговых и иных обязательств с целью точного соблюдения требований законодательства.

02

НДФЛ

Консультирование по вопросам налогообложения доходов физических
лиц, включая разъяснение порядка
расчета налогов с заработной платы и
иных доходов, а также применение налоговых льгот и вычетов.

03

Социальные отчисления

Консультирование по вопросам социальных и иных обязательных отчислений за сотрудников, включая определение базы и ставок, порядок расчёта и уплаты, применение льгот, а также требования к отчетности.

04

Льготы и компенсации

Консультирование по вопросам предоставления льгот и компенсаций сотрудникам в соответствии с национальным законодательством, включая корректную квалификацию выплат, определение базы и ставок, порядок расчета и применения льгот.

05

Налоговые декларации

Подготовка налоговых деклараций по доходам физических лиц, включая преддекларационный анализ, сбор и верификацию данных, расчет сумм налогов, а также заполнение и подачу форм в налоговые органы.

06

Трудовое законодательство

Консультирование по вопросам пересечения трудового и налогового законодательства, включая разъяснение требований к выплате заработной платы, компенсаций, пособий и иных выплат с оценкой связанных налоговых последствий.

Налоговые услуги

Налоговые услуги

Наши решения

STAFAR в цифрах

Наши проекты

Блог

4 ошибки локальных
HR-провайдеров

Аутстаффинг в Узбекистане: фьюжн на рынке труда

Аутсорсинг по-узбекски

Как трудоустроить иностранца: Инструкция

Остались вопросы?

Налоговые услуги

Налоговые услуги

Наши решения

STAFAR в цифрах

Наши проекты

Блог

4 ошибки локальныхHR-провайдеров

Аутстаффинг в Узбекистане: фьюжн на рынке труда

Аутсорсинг по-узбекски

Как трудоустроить иностранца: Инструкция

Остались вопросы?

4 ошибки локальных
HR-провайдеров